| 索引号： 13563018/2021-04125 | 主题分类： 农业、林业、水利 | 发布机构： 丰宁县水务局 |
| 成文日期： 2021-12-14 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
项目名称 | 丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程 | |||||||||||||
主管部门 | 水务局 | 实施单位 | 河北省水利工程局 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3000 | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2344.1714 | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成坡耕地水土流失综合治理面积12000亩 | 完成坡耕地水土流失综合治理面积12000亩 | |||||||||||||
绩 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||||||
指 标 | 产出指标 50分 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积（平方公里） | ≥8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
新增梯田（万亩） | ≥1.2 | 1.2 | 7 | 7 | ||||||||||
质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
工程质量标准 | 国标 | 达到 | 7 | 7 | ||||||||||
时效指标 | 当年投资完成率（%） | ≥80% | 97 | 10 | 10 | |||||||||
完成当年投资额（万元） | ≥1800 | 2900 | 5 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 完成坡耕坡综合治理每平方公里造价（万元/平方公里） | ≤375 | 375 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 40分 | 经济效益 指标 | 年增加产值（万元） | ≥410.4 | 3 | ||||||||||
人均增收（元） | ≥98 | 4 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 农业产业结构调整程度 | 明显加快 | 4 | 4 | ||||||||||
高效生态农业发展程度 | 明显加强 | 4 | 4 | |||||||||||
农产品附加值、项目区农民人均收入比以前增加 | 明显增加 | 3 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 新增保土量（万吨） | ≥1.44 | 达到 | 4 | 4 | |||||||||
蓄水量万方 | ≥44 | 达到 | 4 | 4 | ||||||||||
水土流失治理度（%） | ≥70% | 达到 | 4 | 4 | ||||||||||
改善土壤理化性质，提高土壤肥力， | 明显 | 明显 | 4 | 4 | ||||||||||
可持续 影响指标 | 可持续保持（年） | ≤10 | 达到 | 3 | 3 | |||||||||
可增加产值持续（年） | ≤20 | 达到 | 3 | 3 | ||||||||||
满意度 指标 10分 | 服务对象 满 意 度 指 标 | 受益群众满意度（%） | ≥90 | 达到 | 5 | 5 | ||||||||
受益人口占该区域人口（%） | ≥80% | 达到 | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||||
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程
绩效评价报告
2021年3月，县水务局对丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程进行了绩效评价，报告如下 ：
一、总体情况
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程。项目总投资3000万元，其中：中央预算内投资1800万元、省级投资1200万元。中央资金1800万元已到位，截止2021年1月，累计完成投资2900万元，累计支付项目资金1698.5447万元。
二、项目实施
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，位于黄旗镇东营子、土城镇柳条沟、大阁镇账房沟、凤山镇上坝、东头营、跑场沟、二道沟、勃营八个行政村。项目总投资3000万元。其中：中央预算内投资1800万元，省级投资1200万元。工程的主要建设内容为：修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。工程于2020年8月10日开工建设，截至目前共完成水平梯田12000亩，作业路25千米。计划2021年5月10日完成全部建设任务。
项目组织情况：2020年5月11日，河北省发展和改革委员会、河北省水利厅，以冀发改投资[2020]613号文件，下达我县2020年坡耕地水土流失综合治理任务12000亩。 2020年6月4日，丰宁满族自治县发展和改革局对项目实施方案进行了批复。
三、资金管理
为了保证资金使用安全，我局对项目资金实行资金报账制。自项目建设开始，建设处专门设立了财务管理机构，配备了专职财务人员，负责项目资金管理，做到专款专户，专账管理，按照资金使用原则，实行进度控制、付款申请、监理审核、项目法人代表签字的资金拨付程序，确保了项目资金专款专用，保证了项目资金使用安全。
四、资金拨付
截至目前我局2020年坡耕地水土流失综合治理工程，中央和省级预算内基本建设资金累计支出1698.5447万元，占总投资的57%。
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央和省级预算内
基本建设资金项目支出明细表
序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 累计支付 | 支付比例（%） |
1 | 丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程 | 3000 | 1698.5447 | 57 |
五、绩效自评
1、项目绩效目标
河北省财政厅以冀财建【2020】93号文件，下达丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内投资1800万元。
（1）总体目标：涉及4个乡镇8个行政村，综合治理坡耕地水土流失面积800公顷。
（2）产出指标：修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。
（3）效益指标：年保土量1.44万吨，蓄水量44万立方米。
（4）满意度指标：受益人口满意度95%以上。
2、绩效目标完成情况分析
（1）资金投入情况分析
①项目资金到位情况分析
2020年7月20日，河北省财政厅以冀财建【2020】93号文件，下达丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内投资1800万元，省级资金1200万元未到位。
②项目资金执行情况分析
资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。已拨付资金1698.5447万元。
③项目资金管理情况分析
资金使用根据施工实际进度及时报账，由监理单位对施工单位的工程进度报账材料进行审核，审核通过后报建设单位，建设单位核查后及时报送水务局财务股，水务局财务股审核后及时报送财政部门，资金使用专款专用，并设立资金项目明细账，资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。
（2）、绩效指标完成情况分析
①产出指标完成情况分析
a.数量指标
修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。目前已完成建设任务的97%。
b.质量指标
项目建设均按照实施方案设计要求，进行施工，质量合格率达到100%。质量指标完成率100%。项目竣工验收合格率100%。
c.时效指标
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，计划2021年5月全部完成，完成时效指标100%。
d.成本指标
单价控制在批复概算单价内。
3、效益指标完成情况分析
（1)经济效益
新增水平梯田将使800公顷“三跑田”变为“三保田”，粮食产量显著增加，据监测结果表明，每年可增产粮食228万公斤，增加产值410.4万元，为当地农民增加了收益。
（2)社会效益
通过坡耕地水土流失综合治理试点工程建设，将项目区坡耕地建设成高标准基本农田，山、田、水、路得到综合治理，生态环境得到明显改观；可以大大改善农业基础设施，提高土地利用率和劳动生产率，促进农业产业化发展，实现经济、生态、社会环境的协调发展。同时促进农业产业结构调整，可以大力发展高效生态农业，增加农产品附加值，提高项目区农民人均收入。随着项目区工程措施的实施，将使土地利用结构趋于合理，农林牧副渔各业协调发展，农业生产条件得到明显改善，抗御自然灾害能力显著增强，土地产出率和商品率可大大提高，人民生活水平得到明显改善，对区域内的经济发展、社会稳定都具有重要意义。
(3)生态效益
坡耕地水土流失综合治理试点工程实施后，能够有效地减少坡面和沟道泥沙，减轻土壤侵蚀，拦蓄地表径流，增加土壤入渗，保土1.44万吨，蓄水量44万立方米。进而使坡耕地水土流失得到有效遏制，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，对区域经济发展和京津水源地保护发挥重要作用。
(4)可持续影响
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程运行良好。群众实施坡耕地综合治理积极性高，进行产业结构调整和土地流转意向明确，具有较强的示范性。
4、满意度指标完成情况分析
丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，受益群众满意度达到95%，完成目标任务。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目自评结果：完成全部目标建设任务。丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程自评得分94分，综合绩效为优。
七、其他需要说明的问题
无。
