2021年7月，县水务局对丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程项目进行了绩效评价，报告如下 ：

一、总体情况

丰宁县水务局对丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程实施情况进行自查，项目总投资3000万元，其中：中央预算内投资1800万元、省级投资1200万元。资金已全部到位，截止2021年6月30日，累计完成投资3000万元，累计支付项目资金2344.1714万元，未支付项目资金655.8286万元。

二、项目实施

丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，项目区位于黄旗镇东营子、土城镇柳条沟、大阁镇账房沟、凤山镇上坝、东头营、跑场沟、二道沟、勃营八个行政村。工程总投资3000万元，其中：中央预算内投资1800万元，省级投资1200万元。河北省财政厅以冀财建【2020】93号文件，下达丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内资金1800万元。河北省财政厅以冀财建【2021】50号文件，下达省级预算内资金1200万元。主要建设内容：修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。工程自2020年8月10日开工，2021年6月30日完工。并于2021年7月8日，通过了丰宁满族自治县坡耕地水土流失综合治理工程建设处组织的合同工程完工验收。

（二）项目组织情况

根据河北省发展和改革委员会农经处、省水利厅水保处《关于上报2020年水土保持项目投资建议计划及实施方案的通知》，丰宁满族自治县水务局于2020年6月4日，以丰政水字【2020】128号《关于上报丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的请示》，上报丰宁满族自治县发展和改革局，县发展和改革局于2020年6月4日，以丰发改农经【2020】4号文件对丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案进行了批复。

三、资金管理

为了保证资金使用安全，我局对项目资金实行资金报账制。自项目建设开始，建设处专门设立了财务管理机构，配备了专职财务人员，负责项目资金管理，做到专款专户，专账管理，按照资金使用原则，实行进度控制、付款申请、监理审核、项目法人代表签字的资金拨付程序，确保了项目资金专款专用，保证了项目资金使用安全。

四、资金拨付

截至目前丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，中央和省级预算内基本建设资金累计支出2344.1714万元，占总投资的78%。

丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央和省级预算内

基本建设资金项目支出明细表

五、绩效自评

1、项目绩效目标

河北省财政厅以冀财建【2020】93号文件，下达丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内资金1800万元。河北省财政厅以冀财建【2021】50号文件，下达省级预算内资金1200万元。

（1）总体目标：涉及3个乡镇8个行政村，综合治理坡耕地水土流失面积800公顷。

（2）产出指标：修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。

（3）效益指标：年保土量1.44万吨，蓄水量44万立方米。

（4）满意度指标：受益人口满意度95%以上。

2、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析

2020年7月20日，河北省财政厅以冀财建【2020】93号文件，下达丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内投资1800万元，已全部到位。2021年5月27日，河北省财政厅以冀财建【2021】50号文件，下达省级资金1200万元，已全部到位。

②项目资金执行情况分析

资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。已拨付资金2344.1714万元。

③项目资金管理情况分析

资金使用根据施工实际进度及时报账，由监理单位对施工单位的工程进度报账材料进行审核，审核通过后报建设单位，建设单位核查后及时报送水务局财务股，水务局财务股审核后及时报送财政部门，资金使用专款专用，并设立资金项目明细账，资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。

（2）、绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

a.数量指标

修建水平梯田800公顷；作业路27.95千米；布设铅丝石笼谷坊11座；建设标志碑6块；谷坊沟道栽植棉槐7607株。目前已全部完成建设任务，完成数量指标100%。

b.质量指标

项目建设均按照实施方案设计要求，进行施工，质量合格率达到100%。质量指标完成率100%。项目竣工验收合格率100%。

c.时效指标

丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，2021年6月全部完成，完成时效指标100%。

d.成本指标

单价控制在批复概算单价内。

3、效益指标完成情况分析

（1)经济效益

新增水平梯田将使800公顷“三跑田”变为“三保田”，粮食产量显著增加，据监测结果表明，每年可增产粮食228万公斤，增加产值410.4万元，为当地农民增加了收益。

（2)社会效益

通过坡耕地水土流失综合治理试点工程建设，将项目区坡耕地建设成高标准基本农田，山、田、水、路得到综合治理，生态环境得到明显改观；可以大大改善农业基础设施，提高土地利用率和劳动生产率，促进农业产业化发展，实现经济、生态、社会环境的协调发展。同时促进农业产业结构调整，可以大力发展高效生态农业，增加农产品附加值，提高项目区农民人均收入。随着项目区工程措施的实施，将使土地利用结构趋于合理，农林牧副渔各业协调发展，农业生产条件得到明显改善，抗御自然灾害能力显著增强，土地产出率和商品率可大大提高，人民生活水平得到明显改善，对区域内的经济发展、社会稳定都具有重要意义。

 (3)生态效益

综合治理坡耕地水土流失面积800公顷，能够有效地减少坡面和沟道泥沙，减轻土壤侵蚀，拦蓄地表径流，增加土壤入渗，保土1.44万t，蓄水量44万m³。进而使坡耕地水土流失得到有效遏制，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，对区域经济发展和京津水源地保护发挥重要作用。

(4)可持续影响

丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程运行良好。群众实施坡耕地综合治理积极性高，进行产业结构调整和土地流转意向明确，具有较强的示范性。

4、满意度指标完成情况分析

丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程，受益群众满意度达到100%，完成目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果：完成全部目标建设任务。丰宁县2020年坡耕地水土流失综合治理工程自评得分94分，综合绩效为优。

七、其他需要说明的问题

无。