丰宁满族自治县汤河乡人民政府2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰宁县汤河乡人民政府2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，做好乡村发展规划，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推动产业结构调整，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农村专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）加强农村市场体系建设，增加市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，把农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处；积极稳妥有序推进农村新民居建设；落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农村合法权益。

（三）组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督房间的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治；制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

（四）贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政力度；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，搞好村级治保会，调委会建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作，及时化解农村社会矛盾；切实解决好农村征地、集体性事件，确保社会稳定；加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质；教育农民知法、懂法和守法，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

机构设置：

部门机构设置情况

部门预算单位构成:

丰宁满族自治县汤河乡人民政府无下属单位,本次公开的预算包括丰宁满族自治县汤河乡人民政府本级预算.

二.部门预算安排的总体情况

   按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县汤河乡人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入628.76万元，其中：一般公共预算收入623.76万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。非税收入车辆处置资金5.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县汤河乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算628.76万元，其中基本支出504.76万元，包括人员经费331.32万元和日常公用经费173.44万元；项目支出124.00万元，其中本级支出5.00万元，对下补助119.00万元，主要为村干部工资、村办公经费；其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排628.76万元，较2017年预算增加94.65万元，其中：基本支出增加66.98万元，主要为人员经费增加支出；项目支出较2017年实际安排增加27.68万元，主要用于增加村级办公经费。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位机关运行经费共计安排173.44万元，主要用于办公费50万元、邮电费3.5万元、取暖费10.2万元、培训费1万元、电费2.3万元、差旅费25万元、公务接待费10.3万元、劳务费8.62万元、工会经费3.01万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费15.2万元以及其他商品和服务支出39.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排26.50万元，比去年减少3.4万，同比减少11.38%，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年相比无增减变化；公务用车购置及运维费15.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.20万元)，与2017年相比减少0.8万元，同比减少5%，主要变动原因：压减公车运行维护费用；公务接待费10.30万元，与2017年相比减少0.6万元，同比减少5.5%，主要变动原因：严格控制接待费用。 

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

从大环境看，首都经济圈规划上升为国家战略年，京津冀一体化协同发展，将给丰宁带来新的机遇。我乡是旅游大乡，近临北京，区位优势和发展潜力很大，是一个千载难逢的机遇期。只要我们抓住一切发展机遇，用足一切有利条件，就一定能够在应对挑战中抢得先机，在战胜困难中赢得主动，使汤河各项工作有一个质的飞跃。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，全面贯彻落实省、市、县委全会精神，在乡党委的领导下，把“加强改革开放，强化创新驱动，实施旅游兴乡，推进产业富民，建设特色小镇”作为总遵循。规范抓旅游，突破抓农业，战略破瓶颈，合力抓稳定。使社会固定资产投资不断增加，经济总量不断提高，农民人均纯收入大幅提升，到2020年，和全国、全省、全市、全县一道进入小康社会。

职责分类绩效目标：

（一）以精准扶贫活动为基础，全力推进脱贫攻坚工作。

2014年以来，以“精准扶贫”为契机，认真完成扶贫建档立卡回头看工作，积极做好扶贫宣传报道、档案管理及社会帮扶工作，对贫困户实行动态管理。全乡共有13个贫困村，通过建档立卡回头看、富裕户比对、贫困户退出、动态管理调整后还有贫困户1286户2798人。按照“六个精准”，做到“每户一本台账、一个脱贫计划、一套帮扶措施，并精准到人”。扎实推进“六个一批”，全力开展产业扶贫。截至目前，通过入股缘天然、猪苓种植和分户养殖，全乡共有681户贫困户享受到扶贫资金入股分红；通过易地移民搬迁，有16户45口人即将改善居住条件。全乡扶贫村有成型产业的合作社7个，在自身实现增收的同时也带动了本村贫困户。2017年全年共争取产业扶贫资金367.5万元，通过产业扶持，带动了部分贫困户脱贫甩帽，截至2016年底，全乡共有490人脱贫出列，完成了目标任务。

农业经济稳中向好。五年来，我乡产业结构不断优化升级，农业产业化经营水平不断提高。一是以大峡谷总体开发为契机，芳华谷合作社流转土地1000亩，在龙潭村建设集休闲旅游、观光采摘为一体的特色农业观光带。二是以专业村为核心，建立特色种植基地。在杨树沟建设草莓种植基地，建大棚120个，种植草莓150亩。在上台子扶持木耳栽培大户15户。扩大田营猪苓栽培面积，争取资金发展药材和食用菌产业，拓宽农民增收渠道。大草坪村引进承德九运农牧公司试验基地项目，拉动了我乡生猪养殖业发展。三是发挥农业合作社作用，在龙潭、汤河建采摘园三处，总面积1600亩，增加旅游观光项目。

休闲旅游服务业健康发展。全乡五年累计接待游客9.1万人次，实现综合社会收入1000余万元。截至2016年底，全乡农家游达到43家，旅游从业人数达到200多人。培训农村旅游服务业人员52名，评定星级农家院27户。汤河乡被县政府确立为“燕山大峡谷生态文化旅游区”。西湾子村被评为“承德市十大最具特色旅游乡村”。西湾子村、龙潭村被县政府确立为“美丽乡村旅游扶贫重点村”。燕山大峡谷开发取得实质性尽展。汤河流域水环境综合治理项目开工，正在进行南杨线二级公路建设，现已完成地上附着物清理工作，河道治理已开展前期工作。

农村面貌改造提升效果明显。五年来共投入资金近千万元，突出“四清”，加快“四化”，清理残垣断壁8000多米，清理垃圾、杂物近5万立方米。建设广场15处，共计4500平方米。建垃圾池40个，垃圾填埋场5处，配备保洁员28名。安装路灯860盏。对广场、街道、景区等20多处进行了绿化。下庙、汤河、大草坪、杨树沟、西湾子等村投入大量资金修建小学、广场、桥梁；对街道进行硬化、亮化、美化，村容村貌大幅改观，极大提高了人民的幸福指数。

民生事业扎实推进。惠民政策有效落实。全乡村卫生室实现标准化建设全覆盖。全乡新农合参保人数9328人，参保率达到99.78%。全面落实对农村低保人员1026人、五保供养人员100人、高龄老人224人、优抚对象106人的保障政策。五年来，累计大病救助620人，拨放救济款53.64万元，有效解决了弱势群体的生活就医困难。通过“一卡通”发放粮食补贴、退耕还林补贴47万元。危房改造360户。

平安乡村建设成效明显。实行护林防火包保责任制，全乡出动护林员279名，历行值班6个月，五年内没有发生重大火灾火警。加大安全监管力度，确保了食品药品、学校等重点领域安全。落实领导接访日制度，及时有效化解各类矛盾和问题。积极开展平安创建活动，完善矛盾纠纷排查化解机制，共受理各类民事纠纷85件，其中乡级调解56起，调解成功55件，调解率达到99%，有效维护了社会稳定。健全村财乡管机制，农村“三资”实现规范管理。实行重点工作小组推动、全员参与机制，抽调骨干力量成立工作小组，负责全县重点项目辖区内拆迁工作，在重要时间节点全员参与，较好完成南杨线二级路拆迁占地工作。全面支持工会、共青团、妇联、武装等工作，取得了新成绩。

政府自身建设不断加强。不断提高行政管理能力和科学决策、民主决策、依法决策水平，增强执行力和公信力。自觉接受人大法律监督、工作监督，严格按照法定权限和程序规范行政行为。严格落实党风廉政建设责任制和中央八项规定要求，践行“三严三实”，严控行政开支，坚持勤俭办事业，以务实高效的作风，提升政府形象。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

2017年是“十三五”规划承上启下之年，做好今年的工作尤为关键，重点抓好以下五个方面工作：

一是振奋精神，打好脱贫攻坚战。

不断完善建档立卡“回头看”工作，确保把贫困人口底数摸准。着力推动扶贫方式转变，做到项目谋划因地制宜、项目摆布集中连片、项目安排到人到户。加强管理，确保扶贫资金专款专用。坚持整村开发与点对点帮扶一起抓，做到“每户一本台账、一个脱贫计划、一套帮扶措施，并精准到人”。发挥扶贫工作队作用，做到群众不脱贫，包保不摘钩。严格脱贫标准，强化脱贫成效评估。同时，要继续推进产业结构优化升级，引进技术，发展绿色有机农业。围绕乡村旅游、采摘观光、中草药种植等绿色产业谋划实施好我乡脱贫产业，力争使脱贫户的产业覆盖率达到100%。广泛宣传并利用互联网+模式，使特色农产品拥有新的流通方式，拓宽销售渠道，提高农民收入。

二是抢抓机遇，大力发展生态旅游业。

抓住燕山大峡谷整体开发机遇，把乡村旅游做大、做强、做规范。以“全域化、一体化、标准化、生态化、景区化”为原则，推进大峡谷综合开发，建设“满韵汤河”沟域景观，形成休闲观光示范带。2017年协助中建水务做好河道综合治理、西湾子小型水库筹建工作。重点建设龙潭、汤河采摘园两处，增加旅游观光项目，促进旅游产业发展，带动群众增收。继续实施“农家院”评星激励机制，树典型，立标杆。充分发挥本地黄牛、笨猪、柴鸡等本土品种资源优势，以一村一品、一村一业的形式，依托龙头企业，使之发展壮大，打造生态特色专供食品基地。

三是统筹兼顾，深入改善民生。

在发展经济的同时，最不能忽略的就是民生问题。以新建卫生院为重点，改善看病环境和条件，使百姓小病不出乡；以全国第三次农业普查为契机，深入了解农民生产生活条件，为各村存在的问题提出切实可行的解决办法；以提高教学质量和教师素质为核心，抓好教育工作；以新农合为重点，加强医疗卫生工作；以解决农民老有所养为切入点，抓好农村社保工作；以企业生产、交通运输、环境治理、学校安全为重点，抓好安全生产工作；以危房改造、大病救助等政策为核心，做好弱势群体生活保障工作。全面做好护林防火、防汛、武装、妇联等各项工作。强化村级财务管理，按照民主化、制度化和公开化的管理要求，进一步完善“三资”代管工作，凡是提取大额资金必须审批，杜绝收入不入账、贪污、挪用、浪费等现象，确保为百姓理好账、管好钱，将资金用到群众最需要的地方。

四是躬身践行，加强基础设施建设。

2017年，要以美丽乡村建设为契机，继续加强各村基础设施建设，改善农村环境卫生。高标准抓好汤河村、杨树沟村美丽乡村建设，力争达到市级美丽乡村标准，适时启动红石山村美丽乡村建设。以“两改一清一拆”工作为总抓手，持续增加投入，加大对全乡农村环境卫生整治力度，建立健全卫生保洁长效机制，倾力打造干净、宜居新汤河。以交通为重点，抓好中沟门村至龙潭村的环乡旅游路的建设，南杨线二级公路项目，完善各村路面硬化；加大对农田水利、信息通讯、电力等建设项目的投入，为我乡更好更快发展提供坚实保障。

五是严于律己，全面加强政府自身建设。

“打铁还需自身硬”，乡政府将不断加强自身建设。以“两学一做”“三严三实”为总缆，以弘扬塞罕坝精神为核心，转变作风，提振士气，努力建设人民满意政府。坚持科学民主决策。认真听取各方面对政府工作的意见和建设，完善公众参与，咨询代表和政府决策相结合的机制，涉及重大公共利益，人民群众切身利益的决策事项，都要向社会公开征求意见。坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力，履行职责，坚决服从乡党委领导，自觉接受人大工作监督。紧紧围绕汤河发展的重大问题，加强调查研究，察实情，出实招，办实事。坚持从严治政。旗帜鲜明地反对腐败，加强干部的廉洁自律教育，时刻警钟长鸣。坚决整治“四风”，牢记使命，恪尽职守，不断创造经得起实践，群众和历史检验的业绩，取信于民，造福于民。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算0.00万元。

七、国有资产信息

丰宁县汤河乡人民政府上年末固定资产金额为208.18万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为27.66万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

九、其他需要说明的事项

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

3、预算批准日期为2018年2月22日，批复文件文号丰财预[2018]109号。

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

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