丰宁满族自治县“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室关于印发2018年第二批（烟花爆竹经营企业）部门联合抽查工作方案的通知
 
   按照《丰宁满族自治县2018年度“双随机、一公开”监管工作实施方案》的要求和2018年跨部门联合抽查计划安排，为进一步推进我县“双随机、一公开”监管工作持续、广泛、深入开展。领导小组办公室决定对全县烟花爆竹经营企业进行双随机联合抽查，为做好此次双随机部门联合抽查工作，特制定该方案：
   一、检查内容
   联合抽查部门依据部门职责编制的《抽查事项清单》，对随机抽取烟花爆竹经营企业的登记事项、安全生产和经营行为进行检查。
   二、加强组织领导
   此次检查，县安监局为牵头单位, “双随机、一公开”监管工作领导小组办公室负责此次抽查的组织、协调工作。
   三、联合抽查单位及具体分工
（一）联合抽查单位名单
   县安监局、县交通运输局、县市场监督管理局、县公安局、县国税局。
（二）具体分工
   县安监局负责检查：1、批发许可条件保持情况；2、零售许可条件保持情况；3、向有资质的生产、零售企业采购和销售产品情况；4、向未取得烟花爆竹安全生产许可的任何单位或者个人销售黑火药、烟火药和引火线的情况
   县交通运输局负责检查：1.经营资质条件；2.运输服务质量状况；3.安全生产制度落实情况； 4.从业人员的继续教育情况；5.公共突发事件应急预案制定情况等；6.车辆动态监管工作情况；7、道路运输及站场经营资格和经营行为是否合法。
   县市场监督管理局负责检查：1、检查企业实际情况是否与登记事项一致；2、检查企业年度报告公示信息是否真实、及时、全面；3检查企业即时公示信息是否真实、及时、全面；4、进货检查验收制度执行情况的检查，销售者购进或销售商品的检查
   县公安局负责检查：1、是否严格执行开机录像制度；视频资料是否能保存30天；2、库房门口摄像头角度是否符合要求（一台全景、一台定点）；是否能将出入库的品种、数量、人员、车牌号码等过程记录清楚;3、系统备用电源是否能在断电后即时对重要部位进行供电、恢复正常工作状态；4、产品出入库时， 驾驶员、押运员是否将从业资格证明和《烟花爆竹道路运输许可证》拿到摄像机镜头下进行录像；驾驶员、押运员、危险货物运输车辆号牌，以及种类、规格和数量等是否与许可事项一致；5、是否存在使用非专用车运输、车证不符、人证不符、货证不符等违法违规运输行为；系统是否由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情；6、系统出现故障时，是否第一时间上报辖区公安机关；在未修复前，是否进行了产品出入库作业；7、系统是否由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情；8、是否严格落实人员、车辆出入库登记制度；产品出入库登记制度是否完善；配送登记制度是否完善；9、现场运输车辆是否持有公安机关开具的制式《烟花爆竹道路运输许可证》；运输车辆、驾驶员、押运员是否有运输资质和驾驶、押运资格证明；所运输的烟花爆竹品种、规格、数量是否与许可事项一致；10、库房内产品是否与公安机关批准运输的产品一致；是否存在超标产品和非法产品；11、是否粘贴流向登记标签；12、是否落实销售延伸服务制度。
   县国税局负责检查：1、是否按规定开具发票；是否按规定保管发票；是否按规定缴销发票。2、是否依法办理税务登记手续；企业联系电话与税务登记证信息是否一致；企业实际经营人与税务登记法定代表人信息是否一致；根据企业实际经营项目检查税务登记行业大类、行业明细是否准确。3、各类涉税事项检查。
   四、抽查时限及具体安排
（一）抽查时限
自2018年7月4日至2018年7月20日结束。
（二）具体时间工作安排
1. 7月4日至7月8日召开丰宁满族自治县双随机部门联合抽查工作会，部署此项工作，制定抽查工作方案，绘制各类表格，整理各类材料，调试抽查软件。
联合抽查单位编制两库一单，即检查对象库、执法人员库，汇总各部门编制的《抽查事项清单》，在丰宁满族自治县政府网站公示。
2．7月9日，使用河北省双随机、双告知综合系统，在检查对象库中现场抽取检查主体名单，在各部门执法库中按各部门职责随机抽取匹配检查人员，涉及5个部门，抽取10名检查人员，成立一个检查组，对抽查检查人员进行相关业务培训。
3．7月10日至7月15日，由安监局负责逐户通知所检查的市场主体，下发《联合检查告知书》，对市场主体进行检查。
4．7月16日至7月20日，检查组汇总检查情况，整理检查材料，并由检查单位针对检查结果，填制《随机抽查联合检查记录表》，根据检查情况录入河北省双随机、双告知综合管理系统，并在政府门户网站公示抽查结果。
   五、组档材料(一企一档
1．市场主体营业执照（检查组索取）。
2．市场主体基本信息表、年报及即时信息报告表（市监局内网调阅）。
3．双随机联合检查告知书（检查组入户后由企业签章后带回存档）。
4．随机抽查联合检查记录表（各检查部门同时填写）。
5．企业财务状况信息材料（企业提供）；
6．照片、证据粘贴单（企业无法联系或不予配合的照片、证据粘贴到此单，并由检查人员填写说明。无法联系的企业住所已转租他人，需要新办企业的转租协议和营业执照等证据）。
7．各类许可证件复印件
8．其他各部门需要提交的材料。
   六、工作要求
各检查单位要提高认识，加强组织领导，密切配合。被抽取的检查人员，无故不得请假。对市场主体实施检查时，检查人员同时到场，出示执法证件，对所有检查的项目一次完成。并实行一企一表、一表共用即《随机抽查联合检查记录表》。每个检查组检查完后，各部门检查人员将检查结果及处理情况报本部门主要领导，签字并加盖公章，本部门留存一份，另一份于检查结束后5个工作日内连同其他材料报县“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室（县市监局企管股）。检查中发现存在违法违规行为的，检查部门按照相关依据予以查处。不属于本部门处理的，依法移送具有管辖权的机关处理，涉嫌犯罪的移送司法机关。检查期间不得存在吃、拿、卡、要等违纪行为。按时限完成检查任务并认真填写各类检查表格、整理检查档案及时上报。
 
 
 
 

                              2018年7月4日

丰宁满族自治县随机抽查市场监管执法事项清单