一、部门基本情况

（一）部门主要职能和机构情况

主要职能。

丰编办[2015]41号文件，批复将“丰宁满族自治县国营林场总场”调整为“丰宁国有林场管理处”，为承德市、丰宁满族自治县共管的副处级事业单位，林业主管部门统筹管理森林资源。

1、贯彻实施国有林场相关法律、法规和森林经营、资源保护、国土绿化政箦。

2、协调编制国有林场发展规划，审核国有林场的设立、变更、分立、合并和撤销待事项。

  3、受委托对国有林场森林资源资产进行监管，受委托对国有林场森林资源资产评估项目进行核准或备案，指导和检查考核国有林场生产经营活动。

 4、依法保护和经营管理区内的森林和林地资源，开展育苗、造林等经营活动。

5、负责林地的病虫害监测预报和防治工作，负责野生动植物保护。

6、负责森林火灾的监测、预防和扑救工作。

7、推广林业生产先进技术，带动民营林业发展。

机构情况

    我单位内部设5个机构：综合科、计划财务科、森林资源管理科、经营产业发展科、防火办公室。下属一个丰宁国有林场管理处林业规划设计院和11个林场，林场包括丰宁国有林场管理处邓栅子林场、丰宁国有林场管理处平顶山林场、丰宁国有林场管理处干沟门林场、丰宁国有林场管理处四岔口林场、丰宁国有林场管理处富贵山林场、丰宁国有林场管理处云雾山林场、丰宁国有林场管理处两间房林场、丰宁国有林场管理处王营林场、丰宁国有林场管理处黄花岭林场、丰宁国有林场管理处大滩林场、丰宁国有林场管理处草原林场。

 (二)、人员情况

    年末共有职工951人，其中在职职工442人，离退职工509人。其中管理处机关全额编制全额在职人员23人，退休人员20人；林场参照全额在职人员99人，自收自支人员320人，林场退休

（三）、部门年度整体收支情况

   年度收到财政拨入资金9593.02万元。本年度与调整后预算数据一致。

   年初预算安排收入 7932.69万元，其中基本支出安排2498.42万元，（人员经费2460.57万元，公用经费34.85万元）、项目支出安排5437.27万元。调整预算增加1660.33万元，实际拨付到位9593.02万元，当年实际决算数为9593.02万元。

 “三公”经费支出情况：2019年度车辆运行维护费3.98万元。年初预算4万元，本着厉行节约的原则，控制部分经费支出。2019年度年初预算会议费0.6万元，没有举行大行会议，没有会议费支出。2019年度没有培训费支出。2019年公务接待支出0.947万元。年初预算0.95万元。与上一年度比较没有太大变化

（ 四）、部门主要履职情况

2019年，充分发挥部门优势全面服务县域经济，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以生态文明建设为主题，以林场增绿、增效和着力推进京津冀水源涵养功能区核心区建设为重点,一手抓造林，一手抓保护，实现了生态建设与产业同步发展的目的。截止2019年底，全年各项任务都已圆满完成。

1、创新思路抓党建为生态文明建设提供组织保障

1）、突出重点抓落实。认真落实《县委关于加强和改进县直机关党建工作的意见》和学教活动为载体加强对本系统党建工作的领导，认真履行全面从严治党主体责任。2、学教结合强素质。结合新中国成立70周年、建党98周年等时间节点，适时开展“不忘初心、牢记使命”的系列活动，进一步激发了全系统广大干部职工的工作热情，激励了斗志，凝聚了力量。3、建好阵地强根基。今年投资20余万元对全系统13个支部的设施设备、活动场地等进行了标准化建设。4、廉洁持政优环境。深化反腐倡廉教育，为国有林业营造风清气正的发展环境。

2，职能目标完成情况，项目建设有新突破

    公益林保护、天然林保护、森林抚育、京津风沙源、国家储备林基地造林、植被恢复造林等6项工作较原计划提前两月完成任务。除常规项目外，GEF项目在丰宁开历史先河，计划四年完成。1、贫困林场项目落实3个，落实资金256万元，草原林场80万元，大难林场88万元，黄花岭林场88万元。2、良种补贴项目今年实施2个，落实资金80万元。3、科技推广项目今年落实1个，落实资金100万元，实现了零的突破。4、国家储备林基地建设项目2项，总任务4000亩，总投资200万元。一是王营林场改培2000亩，投资100万元；二是草原林场改培2000亩，投资100万元；5、 中央财政森林抚育补贴项目，承担任务规模6.65万亩，总投资665万元。分别在管理处所属10个林场实施。6、国家重点公益林保护工程保护面积63.57万亩，补偿资金627.44万元。7、停止天然林商业性采伐工程保护面积26.2353万亩，中央财政投资3439.83万元。8、GEF项目，该项目计划投资100万美元，分四年完成，即由2019年至2022年。

 3、全力以赴抓防火全年实现零火警

以防为主抓宣传。国有林场坚持把宣传教育作为森林防火工作的第一道工序，春秋防火戒严期全系统共出动宣传车1070次、悬挂大小防火旗7538面、张贴临时标语14360条、刷新固定标语5280条、发放明白纸22360 份、安装防火碑牌121块。2、守土尽责保安全。林区企业、林区施工单位等签订森林防火责任书。全系统共签订护林员责任书301份、坟主责任书675份、林边土地承包人责任书216份、林区企业和施工人员责任书46份。3、恪尽职守护家园。防火关键时期在邓栅子、干沟门的小梁东、四岔口的辛厂沟、黄花岭场部门前等重点林区的路口，以及燕山大峡谷、云雾庄园、柳树沟、千松坝、二道梁等景区入口增设临时防火检查站。

4、脱贫攻坚成效显著

今年从全系统选拔了13名年轻、有学历、工作能力强的年轻干部分别进驻14个贫困村、非贫困村、帮带村驻村帮扶，出色的完成了各项工作任务，  2、在2018年为西两间房村主村巷道硬化帮扶单位直接支持30万元的基础上，今年又提供项目资金支持38万元。爱心扶贫超市一处，直接资金支持4.5万元。帮西两间房村跑办资金2万元，用于旧村部改造，彻底改善村办公环境。帮扶嘎吐营村修路灯款3万元。

二、部门整体评价工作开展

 严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升意门责任意识，提高资金使用效益，促进国有林业健康有序发展。

管理处专门成立了绩效评价领导小组，对照自查，撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析得分97分

（一）、投入绩效情况分析得14分

1、目标设定得4分

丰编办[2015]41号文件规定丰宁国有林场管理处“三定”方案，明确了所赋予国有林场所承担的职责和年度承担的工作，部门的活动在职责范围之内并符合林场中长期规划，部门经营的活动明确合理，能完好的达成目标与工作任务；部门年度申报绩效目标项目资金额与部门预算资金总额全覆盖达100%；部门绩效整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量相符，没有超过规定的数量（扣1分）。

2、预算配置得10分

部门在职人员443人，编制人员547人，没有超出控制人数；2019年度车辆运行维护费3.98万元。年初预算4万元，本着厉行节约的原则，控制部分经费支出。2019年度年初预算会议费0.6万元，没有举行大行会议，没有会议费支出。2019年度没有培训费支出。2019年公务接待支出0.947万元。年初预算0.95万元。符合预算要求；2019年重点项目支出与项目总支出符合占比要求。

（二）、过程绩效情况分析53

1、预算执行得25  分

预算完成率（本年度预算完成数与预算数的比较）为100%； 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，半年进度不到50%（扣2分 ）,全年进度结果^为100%； 本年度结转结余总额与支出预算数的比较，目标值为0； 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的 变动比率为W0%；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率为W100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数 的比率为W100%；本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预 算项目个数（实际政府采购预算项目个数/政府采购预 算项目个数）为100%。 

2、预算管理得分18分

    1、已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整， 相关管理制度是否得到有效执行； 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金 管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；

符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列情况； 按照政府信息公开有关规定按时限要求和内容 公开相关预决算信息， 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况；基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理 得分8分

为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全、完整、合法、合规关得到有效执行； 资产是否保存完整、使用合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴县财政； 固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额X100%）为80%以上。

4、预算绩效监 控管理得2分

纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标 项目数量的比率为100%（实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数X 100%），所有项目全部纳入绩效监 控管理。

（三）、支出绩效分析15分

1、职责履行 得分15分

实际完成的项目数与计划完成的项目数的比 率为100%； 已完成项目中质量达标（验收合格）项目个数占已完成项目个数的比 率为100%； 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率（重点工作办结率=重点工作实际完成数/交办或下达数）为100% ； 本年度列入本级财政预算安排 的项目全部进行自评，撰写自评报告。

（四）、效果绩效分析15分

1、监督发现问题分析得2分

部门不存在违规问题的资金。

2、工作成 效得5分

财政部门对我单位绩效管理工作开展情况进行核查评价，包 括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用 等情况评价都很高。

3、评价结果应用得2分

向财政部门报告绩效评价结果、内部公开绩效评价结果等应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为100%。

4、结果应用创新得1分。

按要求对社会公开绩效评价结果，将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大 等部门报告。

5、社会效益得分5分

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心 的热点问题、厉行节约等方面的满意度达100%，为优秀档次。

四、 存在的问题

1、资产管理工作有待加强，管理处机关与所属11个林场资产在一 个资产管理系统，管理上有点混乱，资产月报、年报数据不 能及时更新，应该进行 分户管理。

2、项目资金支出管理力度不够，项目进展慢、影响资金支付进度。

3、合同管理有待加强，合同内容要完整。

五、 整改措施或建议

1、加强资产管理，把资产分户到林场，做到资产数据及时更新，帐实相符。业务人员的培训。

2、 加强项目支出管理，加快资金支付进度。

3、加强业务人员培训、加强调研，提出优化财 政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。