按照丰宁满族自治县财政局《关于开展2020年县级预算部门绩效自评工作的通知》（丰财评价【2021】3号）文件的通知，我局领导对此项评价工作高度重视，按照文件要求,我局对2020年度部门整体支出进行绩效自评，评价报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）、绩效自评工作组织情况：按照丰宁满族自治县财政局关于印发《丰宁满族自治县县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知要求，我单位成立由分管财务副局长任组长，各预算项目队室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，对2020年部门全部资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，加强部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程：通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法，结合专项项目年初预算绩效目标表，对照自查，按季度计算自评分数，撰写自评报告，查找问题，对存在的问题落实整改。

1、本部门全体资金收入情况

本部门当年全部收入：2020 年预算收入1971.2万元，其中：一般公共预算收入1971.2万元，基金预算收入0万元。

按支出性质分：2020年基本收入1610.07万元，专项项目收入361.13万元。

2、本部门全体资金支出情况

2020 年总体支出1954.91万元，其中：

1、2020年度财政拨款基本支出1593.85万元，其中：人员经费1491.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金等；公用经费 101.95万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

2、项目支出361.06万元。其中：森林资源管理82.68万元；执法与监督165.67万元；林业草原防灾减灾15.25万元；其他林业和草原支出76.69万元，安全监管20.5万元。

二、绩效目标实现情况

（一）行政运行方面完成职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付；完成办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费的支付，保障了职工正常的工作环境；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）专项项目实现情况

（1）2020年支出警察执勤岗位津贴加班费31.4万元。根据承德市人力资源和社会保障局、承德市财政局承人社字[2017]315号、承人社字[2017]316号文件精神，我局按照要求严格执行发放范围和标准，准确核实值勤天数、考勤及发放情况及时在本单位内公示，按时发放，认真落实20名民警加班补贴和值勤岗位津贴待遇；

（2）2020年支出天眼维修费15万元，及时对全县境内的天眼监控设施设备进行维修维护，保护全县森林和野生动植物资源、加强林区治安管理、维护社会稳定提供，按照上级业务部门工作部署，自2015年－2018年在全县境内安装天眼监控60套（其中太阳能13套）、摄像头156个，为保障天眼设备正常使用，保护全县林区治安秩序，2020年对天眼工程设备、设施进行后期维护。

（3）2020年根据合同支出政法园区办公用房建设聘用工程监理人员所需费用67.76万元。严格按照合同条款支付及时支付工程监理费用，为政法园区办公用房工程正常实施提供有力监督保障。

（4）2020年支出政法园区办公用房建设聘用财务人员年所需费用7.2万元。按时发放，保障正常行政运行。

（5）2020年支出政法园区办公用房建设日常办公所需费用2万元。及时补充办公耗材，保证正常行政运行。

（6）2020年支出防火经费32万元，主要用于防火预防、宣传、扑救及森林消防被装、装备、车辆运行等。按照省公安厅《切实做好当前森林草原防灭火工作的通知》要求，我局在林区内积极组织开展森林草原防灭火知识宣传、巡查，检查各地防火工作落实情况和火灾隐患排查情况。2020年共发放防火命令7000张，巡查发现火灾隐患16处，下达限期整改通知书16份，接火警27起、核实火情11起、查处野外用火22起，火警、火情较去年同比分别下降43.75%、67.65%，森林草原防火工作实现“零火灾”；

（7）2020年支出车辆保险为21.2万元，我局共有各类车辆46台，2020年共出动警车248台次、警力903人次，按时缴纳车辆保险，为车辆正常运转提供了有力后勤保障。

（8）2020年支出禁牧日常工作经费8万元，用于支付宣传、人员及车辆运行支出。2020年共出动宣传车30余次、上报县督考办禁牧工作月报告10次，全年处理散撒放牧317起，收缴罚款134万元。严厉打击了违规散撒放牧行为，根据《丰宁满族自治县禁牧封育管理办法》，在全县范围内实行“全县、全年、全天候”禁牧封育，更好地落实了“生态立县”发展战略。

（9）2020年支出移动网络租赁、供电及设备安全防护费用费用70.43万元。对现有的34条森林草原防火数据专线及相关附属设施进行了后期维修、维护，保障视频监控系统、远程视频监控探头和网络正常运行，为监测、预防森林草原火灾发生、扑救处置森林草原火灾提供视频支撑。

三、绩效目标设定质量情况

2020年本部门对全部资金从资金的绩效目标和指标、资金的完成情况、预算项目相关性、资金到位率、资金支出进度、资金使用规范性、效益情况、受益群体满意度等方面进行具体设定。通过自评，所有资金的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，完成了年度绩效目标，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、整改措施及结果应用

我局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财政财务法律法规，合理规范使用各项资金，确保单位预算管理、预算执行有效完成。

（一）绩效评价目的严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进我局工作稳步开展。

（二）绩效评价实施过程：我局领导高度重视，专门成立了以王建飞为组长，各科室所队负责人为组员的绩效评价领导小组，对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对存在的问题进行整改。

1、对照存在的问题提出整改建议，完善制度建设（完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等）；

2、 加强支出管理（通过优化支出结构、编实编细预算、加快政府采购首先、尽快支付资金等）；

3、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）；

4、加强宣传培训调研等（加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识）。

                    丰宁满族自治县森林公安局

                         2021年2月19日

附件1：绩效自评主要依据清单资料

1、防火经费项目、禁牧经费项目、车辆保险项目、警察值勤津贴项目支出见2020年行政经费支出明细账；

2、天眼工程维修费项目维修（护）支出明细；

3、移动网络租赁项目移动网络租赁合同、移动通信服务合同、移动设备租赁维修支出明细；

4、政法园区办公用房建设聘用工程监理人员工资、财务人员工资、办公费见2020年政法园区经费支出明细账。

5、移动网络和天眼工程覆盖乡镇村满意度调查问卷。

附2