丰宁满族自治县教育系统2020年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《丰宁满族自治县财政局关于开展2020年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（丰财评价〔2021〕3号）文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2020年度本单位所有县级预算项目及部门整体资金支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

共计评价44个大项75个小项涉及资金25592.9万元。

（一）评价项目资金概况

1.丰宁满族自治县教育和体育局财务股负责组织实施的经费类和人员类项目共计资金7987.1万元全部拨付二级预算单位，当年全部支出，保障学校正常运转，并且生均经费稳步提高。

2.丰宁满族自治县教育和体育局项目办实施的薄弱学校改造共计改造各级各类学校59064.3平方米投入资金2447万元，实际支出1486.1384万元，结转960.8616万元、校舍安全保障长效机制项目共计改造各级各类学校67400平方米投入资金1377万元，实际支出763万元，结转614万元、校园足球场、教师周转宿舍项目，资金总额4765.3005万元。

3. 丰宁满族自治县教育和体育局学前办实施的学前项目，资金总额 882.8万元，2020年落实学前教育补助资金357.4万元，安排15所幼儿园【骆驼沟教学点、大西沟教学点、塔前教学点、前营教学点、韩村教学点、六道沟教学点、双井子教学点、同胜永教学点、范营教学点、长阁中心幼儿园、杨木栅子中心园、小川幼儿园】玩教具购置项目。

4. 丰宁满族自治县教育和体育局资助中心负责实施的资助项目，资金总额 847.39万元。2020年共落实家庭经济困难学生生活补助资金847.39万元，其中：中央资金484万元、省级资金274万元、县级配套资金89.39万元。共资助义务教育阶段学校受助学生9556人，其中：家庭经济困难寄宿学生5420人、非寄宿生4136人；2020年共民办普通高中学校资助资金资金24.94万元，其中：上级资金11.60万元、县级配套资金13.34万元。用于晨曦高中23.65万元，用于福环高中1.29万元；2020年共落实学前教育资助补助资金31.61万元，其中：中央资金20.61万元、县级配套资金11万元。我县有幼儿园112所，符合资助条件的幼儿园有87所，2020年春季学期受新冠疫情影响全县幼儿园均没有开园，也未履行幼儿资助手续。2020年秋季学期享受学前教育减免保教费的幼儿903名，受助幼儿约占在园幼儿总数的13.68%，符合资助条件的建档立卡等家庭经济困难幼儿全部得到资助。

5. 丰宁满族自治县教育和体育局后勤装备中心购置厨房、宿舍设备19317件使用资金372万元，服务我县56所学校，2020年12月31日之前按资金计划应全部给付，因疫情影响，资金紧张只给付了50%；安排义务教育阶段学校食堂炊事人员资金200万元；我县属于22个集中连片特困县，疫情期间营养餐供餐所需资金由省级全额负担，同供餐企业结算学生饮用牛奶货款总计130.1万元；2020年中央已下拨营养改善计划资金1899万元，截至2020 年用于学生营养计划支出978万元。

6. 丰宁满族自治县教育和体育局技术装备中心在教育装备建设上投入655.1万元实施了如下项目：

（1）为初中13所学校305个教学班实施了丰宁初中教学评估系统采购和白塔中学网络建设项目（共170.0293万，本次支付项目款80%计119.0205万,已支付）

（2） 为丰宁三中实施创客教室（A包）采购项目（42.3888万）、为丰宁一小实施了创客教室（B包）采购项目（38.06），按项目款70%支付共56.3142万（财政无钱未支付）。

（3） 为丰宁部分学校设备采购51所学校监控增存储卡、5所学校增64台电脑，七小增36个视频展台，信息中心增19块存储卡等设备（共51.9万，按70%支付计36.33）（财政无钱未支付）。

（4） 鱼儿山小学多媒体教室（共32.7万，按70%支付计22.89）（财政无钱未支付）。

（5） 13所初中与教育局评估中心网络运行费（5.2万，按100%已支付）。

（6） 移动公司城域网三期网络服务费（10.2427万，按100%已支付）

    （7）实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖项目资金136万。该项目资金分为两种用途，一是用于中国社会福利基金会为黄旗中心校、南关中心校捐建“授渔计划‑双师课堂‑金种子教师培养工程”项目，基金会投入硬件140.86，百家云软件10.85，建设了31个双师课堂，教育和体育局配套建设双师课堂五个授课端、两个听课端建设，南关小学网络重修、五台空调、八块推拉黑板等共计24.32（2020年支付23.43002万，尚有0.82278万未支付）。二是用于长阁小学、南关中学、小川小学学校信息化建设，项目资金（137.1368万）2020年按合同支付112.56998万元。共计支出136万。

   （8）用于丰宁第一幼儿园及凤山第一幼儿园学校信息化建设。项目资金共115.3632万，本次使用95.3595万。尚有24.6405万待2021年支付。使用2020年费税改革转移支付专项资金149.1万用于现代信息技术教育发展。

7.丰宁满族自治县教育和体育局人事股：4个小项，合计4567万元。

（1）支付产病假代课教师139人，项目资金100万元全部发放给符合标准的教师。

（2）特岗教师补助资金2256万元，截止2020年12月月末，按进度全部完成，资金发放及时到位，无拖欠现象发生。

（3）乡村教师生活补助专项资金878万元、县级资金454万元，共计1332万元补助了乡村学校（含教学点）共147所学校，计2321名乡村教师。

（4）民师教龄补助专项资金138万元、县级资金741万元，共计879万元，共计补助年满60周岁民办代课教师共2404人。

8.  丰宁满族自治县教育和体育局校车公司运行经费248万元用于校车司机工资90万元，随车照管员补助9.2万元，校车司机社保缴费29万元，校车保险30万元，校车加油31万元，校车维修保养等58.8万元。

9. 丰宁满族自治县教育和体育局第四中学资金2582万元用于维修改造校舍总建筑面积为37972平方米，修建操场二个总面积14213平方米，看台1个面积219.64平方米，篮球4个面积1768平方米，物理、化学、生物实验室器材购置、餐厅设备购置智慧校园信息化建等项目。

10. 丰宁满族自治县教育和体育局开发区小学及幼儿园项目资金1508万元用于报告厅装修，幼儿园装修工程，厨房设备采购，智慧校园信息化建设，音体美实验器材采购，图书采购，直饮水机采购，灯光音响采购，幼儿园教具采购，校园文化建设，阅览室文化建设等。

（二）、部门概况 

1.负责教育局机关日常工作；统筹协调机关事务，负责机关财务资产管理和后勤保障工作；负责机关文秘文印、文书档案、考勤考核工作；负责教育综合会议会务和公务接待工作；负责教育宣传、对外联络等工作。

2.负责系统党委日常工作；落实上级党组织工作安排，完成各项党务工作，组织安排党务会议和活动；负责基层党组织建设工作；负责共青团、少先队全面工作；负责全县教育系统希望工程、社会捐助等工作；负责妇联、计划生育工作；负责统一战线具体工作；组织安排党员干部培训学习工作。

3.负责全县中小学常规教育行政管理、教育布局规划和深化教育改革；监督教育方针政策、法律法规和教育教学计划执行情况；负责学校招生计划制定、学籍管理、初中生毕业审定工作；指导特殊教育工作。

4.负责师德师风建设工作；负责干部教师队伍建设培训、考核管理、考察任免；负责教育系统编制管理、教师招聘与调动、职称评聘与劳资福利、人事信息采集与档案管理、老干部工作；指导社会力量办学的师资队伍建设。

5.主管全县教育财务工作（不含学校食堂财务）。负责教育经费预决算工作；负责教育经费和资产管理，制定相关管理办法及规则；办理基建项目会计核算；组织学校编制中小学期初报表；负责会计队伍建设和财务人员培训；监督支付中心运行和学校财务收支情况。

6.制定全县教育基本建设项目总体规划和年度实施方案；组织和指导学校制定办学条件提升计划；配合学校布局调整做好项目规划工作；负责教育项目立项、审批、招标、管理、质量监督、审计结算及档案建设工作；对专项资金进行规划管理，平衡建设资金收支计划；对学校基础设施进行年度调研，为全县教育建设决策提供依据。

7.负责组织对县政府履行教育职责评价工作和各级督导评估工作；负责督学责任区建设与管理工作；负责制定学校年度工作考核目标；组织实施期初督导检查、期中督导提升和年末考核评定工作；负责义务教育质量监测、素质教育示范校推荐与评定工作。

8.负责学校德育、体育、艺术、卫生防疫工作；负责学校思想教育和法制工作；负责家庭教育、校外教育、国防教育工作；负责关心下一代工作。

9.统筹协调全县教育系统安全稳定各项常规管理工作；对全县学校安全工作开展督导检查、工作调研、考核奖惩；制定教育系统年度安全应急预案和安稳工作方案，协调指导学校处理各类事故；牵头负责教育系统信访工作，接待、交办、转办信访件；牵头做好教育系统突发公共事件应急处置工作。

10.监督检查教育系统工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责检查党政干部和教职员工违纪案件；调查处理教育系统工作人员违法违纪行为；协助系统党委抓好教育系统党风廉政建设工作；负责教育系统行风建设工作；监督检查教育系统校务公开、教育收费等方面工作。

11.负责制定教育工会工作规划、组织工会年度活动、安排职代会（或教工大会）；负责检查指导、评估考核基层工会工作；指导学校做好校务公开工作；配合人事股加强教职工师德师风建设；维护教职工合法权益、关爱教职工生活；加强教育工会自身建设，管好工会经费和财产。

12.统筹管理、规划指导职业教育、成人教育和民办教育工作；负责职业学校招生计划、专业设置、助学金发放审核工作；负责民办校和校外办学机构审批、管理、考核审验等工作；负责社会力量办学工作。 

13.负责初中阶段的教学研究、教学指导、教学管理和课程改革；负责制定教学质量评价方案，组织教学考试评估；组织开展课堂教学、教研教改活动；组织教材培训、骨干教师培养等工作。

14.负责小学阶段教学研究、教学指导、教学管理和课程改革；负责制定教学质量评价方案，组织教学考试评估；组织开展课堂教学、教研教改活动；组织教材培训、骨干教师培养等工作。

15.贯彻落实学前教育工作方针、政策及法律法规，制定并组织实施全县学前教育的发展规划和管理制度；负责幼儿园业务指导工作，组织园长教师培训；负责幼儿园考核评定和创建定级工作。

16.负责普通高考、中考、学业水平测试组织考试工作；负责高校录取咨询工作；负责自考报名、毕业审定工作；负责成人高考和教师资格证考试报名、资格审核工作。

17.负责教学仪器、体音美卫器材、实验室、图书室、计算机教室、现代教育技术、教育网络、教育资源的装备、管理、应用和维护；负责信息化教学、实验教学、读书活动的组织开展和检查考核。

18.负责指导监督检查学校的后勤管理工作，制定优化后勤设施资源配置及维护工作，组织采购安装；监督指导学校食堂、超市、宿舍管理及服务性项目的规范运行；负责指导学校劳动实践基地建设和劳动技术教育工作；负责处理局原有企业遗留问题；做好学生营养改善计划招标采购、配送、发放的监管工作。

19.宣传、贯彻学生资助政策，监督落实各学段学生资助工作，监督检查各类助学金发放情况；落实营养改善计划；组织实施大学生新生入学资助工作，负责生源地贷款业务办理。

20.协助财务股做好教育财务工作；负责监督落实中小学财务管理办法、规则和收支计划；监督学校资产管理和年度财务预算执行，规范学校财务收支行为；负责财务审计等工作；负责校长、财务人员工作变动交接手续。

21.负责指导中小学教育科研工作；负责科研课题规划、立项、评审、结题、鉴定过程性管理；负责编辑出版《丰宁教育》；负责教学论文认定统计。

22.负责校车公司运行与安全管理、综合调度工作；负责驾驶员的招录管理、安全教育、培训考核工作；督促检查学校对随车照管员的选拔和培训工作；负责车辆管理维修，协调财政、安监、交管、交通等相关监管部门工作。