黄旗镇2016年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、三公经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、三公经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）
第一部分 部门概况
一、部门职责
黄旗镇人民政府主要职责：促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。
（一）促进经济发展。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，做好乡村发展规划，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推动产业结构调整，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设，为招商引资创造良好的发展环境。
（二）加强社会管理。加强农村市场体系建设，增加市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，把农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。积极稳妥有序推进农村新民居建设。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
（三）搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治；制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。
（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政力度。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，搞好村级治保会、调委会建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作，及时化解农村社会矛盾。切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。
二、部门决算单位构成
（一）、机构设置
（1）党政机构设置
黄旗镇党委、政府综合设置6个内设机构：
1、党政办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
4、城镇规划建设管理办公室
5、综合治理办公室
6、食品安全监管办公室
（2）事业单位设置5个办公室
1、计划生育服务站
2、劳动保障事务站
3、综合文化站
4、农村经济经营服务站
5、农业技术推广站
（二）、决算单位构成
单位名称：丰宁满族自治县黄旗镇人民政府；单位性质：行政机关；财政供给政策：全额供给。
黄旗镇人员情况：全镇核定编制45名，其中：行政编制25名，工勤编制2名，事业编制18名；现实有人数62人，其中：公务员23人，工勤2人，事业14人；离退休23人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、三公经费等相关信息统计表(公开09表)
十、政府采购情况表(公开10表)
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余0万元，本年收入1343.04万元，本年支出1343.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1343.04万元，本年支出1343.04万元，年末结转和结余0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2017年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。
二、收入决算情况说明
2017年收入1343.04万元,占年初预算769.71万元的174.49%,比去年收入892.03万元,增加451.01万元，增加原因是因为我单位2017年度扶贫资金及村及运行维护资金增加。
三、支出决算情况说明
2017年支出1343.04万元,占年初预算769.71万元的174.49%,比去年支出892.03万元, 增加451.01万元，增加原因是因为我单位2017年度扶贫资金及村及运行维护资金增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入1343.04万元，本年财政拨款支出1343.04万元，年末结转和结余0万元。
五、三公经费支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明：2017年我单位三公经费公共预算财政拨款决算支出12.73万元，比预算24.25万元减少11.52万元，减少原因主要是：2016年度车改之后公车数量有所减少维护费用降低，公务接待费用减少。比上年减少10.97万元，同比减少46.29%。我单位三公经费变动主要原因是：严格财经纪律，厉行节约，反对铺张浪费，严格公务用车及公务招待的各项制度，使三公经费有所下降。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，同比减少71.01%。①公务用车购置支出0万元，同比减少0%。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。②公务用车运行维护费支出3.38万元，同比减少71.01%。（二）公务接待费支出9.35万元，同比减少22.15%。本年公务接待400批次，1900人次。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比减少0%。本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
总体绩效目标：
2017年，黄旗镇在县委、县政府的正确领导下，以党建为中心，坚持围绕生态立镇、农业强镇、商贸兴镇、文化活镇四大战略，突出稳中求进、绿色发展、保障民生工作重点，抓好农业产业、基础设施、为民服务、美丽乡村建设，使我镇各项工作取得新进展。
（一）党建工作
抓班子，强化党委自身建设。
一是加强学习，提升自身素质。深入贯彻学习党的十九大精神，健全党委中心组学习制度，组织开展学习和讨论9次，牢固树立四个意识，巩固提升了班子成员的履职能力。二是完善制度，增强党建工作合力。结合网格化管理工作，修改完善《黄旗镇机关工作制度》、《黄旗镇村级考核办法》、《干部请销假制度》等七项制度。三是开展专项活动,改善工作作风。通过开展转优促、微腐败专项治理一问责八清理等专项行动及“两学一做”学习教育，引领班子成员形成务实廉洁创新的工作作风。一年来，我镇纪委强化监督执纪问责，共查办案件3起，自查问题176条，退缴财政违纪资金3.5万余元，处理处分党员14人。四是突出抓好整改意见落实。对在述职评议以及各项自查自纠中找出的问题，列出任务书、排出时间表、明确责任人，扎实推进整改任务落实。
带队伍，促进村级组织建设。
一是亮化村级活动场所。全镇18个行政村办公场所全部启动亮化工程，结合县委组织部百日攻坚行动，村级两室建设达标率近90%。按照宣传部十五个一标准，东营子、城根营、小河村等8个村率先完成综合文化服务中心覆盖工程，高标准修建广场、戏台、宣传栏、文化活动室、道德讲堂，安装了广播器材、体育器材等，村民文化活动阵地初显成效。二是全面落实四议两公开工作法。凡是村里的重大事件和涉及群众切身利益的事务无论大小，都通过四议两公开机制落实。三是坚持标准，抓好发展党员工作。我镇坚持发展党员联审制，成立发展党员审核小组，对各支部民主推荐的发展对象进行集中培训、考试、审核，严把入口关，确保发展党员工作严肃，规范，民主，2017年新发展党员14名，积极分子13名，为各村支部注入了新鲜力量。
抓典型，强化示范带动。
一是在典型村培树上下功夫。主要打造了城根营村、乐国村、小河村等5个党建示范先进村，以点带面，先进带动后进，促进全镇协同发展。二是在加大典型人物培树上下功夫。继续加大城根营村党支部书记刘佩仿在带动百姓干事创业上的宣传力度，刘佩仿同志今年被评为河北省千名好支书，典型人物影响力不断增强。
抓活动，突出政治教育。
一是“两学一做”学习教育。采用课堂入农家、课堂入田间、课堂入广场、课堂入企业及建立微信平台成立支部书记微信群传递两学一做微声音。我镇还组织小河村喜闻乐见的说唱形式编排活动内容，在全镇及县域不同场所进行巡回演出。采用包村领导+党支部书记+村两委+党员的网格化学习机制及集中学习与自学相结合的方式，邀请党校老师、党组织书记到基层党支部讲党课，实现资源共享，全镇年度讲党课46次。组织了镇党员干部专题研讨活动，通过学习教育切实增强了全体党员的责任感和使命感。二是脱贫攻坚党旗红活动。大力推进党员在脱贫致富中的带头作用，给予213个表现优秀的致富、共富、带富能手授星，成立泽农种植专业合作社等产业链党组织4个，对村三职进行集中培训3次，成立了以农业办为主的技术服务队，培养村级技术指导员18名，加强对农户尤其是贫困户的农业技术指导。实行全部党员以及驻村工作组派出单位与建档立卡贫困户的结对帮扶，拓宽贫困户的致富路子。
圆满完成十九大安保任务。在十九大期间，严格落实五包一责任制，对全镇信访矛盾纠纷严格排查，把苗头性问题解决在乡村，对重点信访人员、法伦功人员，实施24小时严看死守，保障十九大期间实现了零非访。
平安乡镇建设。成立了深化创建平安乡镇活动领导小组，制定了活动方案，在全镇广泛开展了深化平安宣传活动，共办板报12期、固定标语40条，发放宣传资料32000份，使平安乡镇、平安校园等思想深入人心。全镇综治建设覆盖率达标100%，信访矛盾处理137件，办结率100%。
(二)农业工作
1.设施蔬菜：全镇新建设施蔬菜冷棚33个、设施蔬菜暖棚24个、日光温室1万平方米；种植露地蔬菜1930亩。
2.养殖业发展：全镇新建牛舍830平方米。目前全镇肉牛存栏241头，奶牛存栏450头，羊存栏11000余只。
3.社会造林：在5个村完成社会造林555亩，44506株。
4.中药材产业：全镇种植黄芪、艾草等中药材190亩。
5.黄旗小米两个地理标志获批。在县农工委、市场监督管理局等有关部门的大力支持下，黄旗小米国家地理标志保护产品已经在国家质检总局获得批复。黄旗小米地理标志证明商标已成功申报。目前黄旗镇9家谷子种植合作社和公司正在申请地理标志使用许可。
6、有机种植面积持续增加。2017年新增有机检测面积增加了2376亩。到目前全镇有机地块检测面积达到了5743亩。
7、坡改梯项目实施。由县水务局负责实施坡耕地改造项目正在实施。项目涉及哈拉海湾、上窝铺、连桂及二道桥子等四个村，改造耕地面积7000余亩，改造后将大幅提高耕地使用效率，增加农作物产量，提高群众的生产收入。
（三）脱贫攻坚工作
贫困人口2017年新识别贫困户1043户、2098人，退出815户、2219人，目前贫困发生率17.8%。
在去年扶贫产业全覆盖的基础之上，黄旗皇、福茂、禾林、金谷香、米奇皇等6家小米种植企业在全镇发展有机小米种植5389亩，比去年增加有机种植面积1700亩，申请全覆盖有机肥补贴资金161.67万元；产业结构调整中，大丰收、金城、好运来、鑫创辉煌、志军等6家合作社种植食葵、中草药等观光农业3826亩，比去年增加种植面积1600亩，申请全覆盖补贴资金76.52万元；元始种植公司乐国、潮河源两村发展黑豆等杂粮种植1100亩，申请补贴资金22.68万元。
今年城根营村投资350万元新建暖棚24栋，为城根营的移民搬迁22户贫困户提供了产业后期保障；丰大农业在南沟村投资100万新建冷棚27栋，带动贫困户32户，160人增收；
扶贫资金项目中：一是继续利用扶贫资金在石栅子和老虎沟门两村发展肉驴养殖36户，发放扶贫资金18万元；哈拉海湾村13户易地搬迁户使用每户5000元扶贫资金入股昌达农业，共计使用6.5万元。二是在基础设施项目中，大院村架电1320米，投资8.6万元，已经施工完成，哈拉海湾、西村共修砂石路4430米投资30万元，已经验收完成。三是在光伏产业项目中，已有13个贫困村的集中光伏选址工作已经进行完毕，并上报到县发改局，每村71户贫困户名单已经上报至县扶贫办，待批复后实施；投资210万元，建13个贫困村村部屋顶光伏发电，部分村已经并网，为村委会带来集体收入2万多元；户用5000瓦光伏全镇共安装46户。
易地扶贫搬迁完成4个村，涉及239户，602 人。一是城根营村石塘沟组共55户134人，采取主村建设楼房安置方式，目前楼房及装修等基本条件已经达到入住条件，并且完成房屋分配，明年春起搬迁入驻。二是哈拉海湾村共涉及五个自然村170户，429人。现以收取自筹款166户428人，合计223.6万元。待县城安置小区建好后搬迁。三是2017新增搬迁区域乐国村2 户3 人、小河村20 户50 人已经上报县发改局等待批复。
（四）项目基础设施建设方面
1、项目建设大突破。全年完成固定资产投资4.5亿元，引进万平阳光温室和蔬菜暖棚高端农业种植项目2个，谋划有机杂粮深加工基地等农业产业项目2个。
2、道路建设大贯通。2017年度全镇14个村完成通村通组水泥路硬化31公里，通村路硬化达到了全覆盖，通组路将按计划在三年内全部硬化。国道111线大北梁隧道工程顺利开工。
3、小城镇建设大提升。城根营村幸福新村建设项目投资4700万元一期工程已完工，建筑面积37692平米，安置易地扶贫搬迁114户。西村满族特色村寨建设连续三年投入资金90万元，今年被评选为国家级民俗特色村寨。
4、电力设施大改善。在老窝铺村建设占地280亩，投资20亿，建柔性直流电站一处，占地补偿款2000万元已补偿到位，新修进场道路3.5公里，项目土方工程正在施工中。北窝铺风电项目投资3亿元，已建风机21座，升压站已完工。煤改电全镇完成40户。
5、美丽乡村大改观。以1+2+5+N的发展模式，对原有改造村进行巩固提升，今年重点实施小河村和大院两个村，城根营村确定为滚动升级省级美丽乡村。
小河村充分利用全国特级战斗英雄郅顺义故乡的资源优势，投资1000多万全力打造爱国主义教育基地+乡村红色旅游的特色乡村。建设了占地40亩的郅顺义主题公园一处；小河农味广场和中心红色广场3000平米，街道硬化1万多平米，村庄绿化率达到50%，护厕改造和污水治理全覆盖，使村庄环境达到了五美要求，今年已申请省级美丽乡村。
大院村发挥距离抽水蓄能电站一梁之隔的区位优势，打生态旅游牌，投资400多万元，对抽水蓄能电站进场路沿线四个自然村同步打造，建生态公园三处，占地4500平米，文化广场硬化3000平米；村庄四围荒坡造林400亩。
（五）社会事业发展
1、财政税收稳步增长
2017年预算总收入为769.71万元，农业生产发展补贴资金发放238.11万元。2017年我镇财政税收共完成381.1万元，其中国税完成298.5万元，完成任务的298.5%；地税完成82.6万元，超任务20倍。
2、民生保障取得新进展
城乡低保工作。全镇精准识别回头看后农村低保1030人，低保发生率6.7%。全年拨付救济救灾资金12万元。危房改造2016年已通过验收214户，委托修缮的417户等待县验收，2017年危房修缮170户，回头看识别危房139户。
社保工作中农合参保率96%，农保参保率98%，劳动力就业培训320人，贫困人口技能培训150人。
落实对农村食品安全管理工作的监管责任，同时做好药品药械、保健品、安全监督。
完成18个村土地确权的测绘和公示工作，其中10个村已完成数据库建库。
安全生产排查隐患10余起，封堵矿洞2个，枯井填埋52眼，全年安全生产零事故。
3、农经工作新征程
规范村级一事一议制度，结合一事一议奖补政策的实施，今年我镇通过一事一议在小河村、老虎沟门、南沟、东营子分别完成亮化、水泥路硬化、兴建文化广场、修公厕等工程项目，共获得上级财政拨付资金70万元。
4、三防一禁工作保生态
防火防汛工作。防火工作印发宣传纸1万份，制作宣传旗1900面，全年没有发生火灾。积极争取防汛物资和10万元资金用于大院等6个村护村护堤坝工程。
防疫工作。镇域18个村全面做好疫情控制工作，没发生任何一例禽流感疫情，在疫情高发期间拨付给村防疫资金共4.6万多元。
禁牧工作。加强督查、严厉打击野外散撒放牧，配合县里百日攻坚活动，出动18人突击检查10余次，全镇散撒放牧现象明显减少。
5、文教卫工作上新台阶
黄旗镇文化底蕴丰厚，黄旗镇作为乡镇唯一代表，成功组织了100人参加丰宁满族自治县成立30周年满族广场舞庆祝活动。黄旗武会成功参加了承德市民俗文化展演活动。各村在五一、母亲节、重阳节、十一等重要节日积极开展文化活动30余场。教育基础设施建设逐步完善，教学质量取得可喜成绩，黄旗中学毕业班综合成绩排名全县第三，主科成绩排名全县第一，在校生巩固率100%。医疗卫生体系不断完善,全镇村卫生室实现标准化建设全覆盖，卫生计划生育工作迎接了省协会、市卫计委半年考核。家庭医生签约完成常住人口的55%。
6、党管武装意识不断强化
强化军事训练战备，做好民兵组织机构，抓好镇建排、村建班组应急工作。做好民兵整组，完成兵役登记工作100%，完成9个征兵任务。通过送政策、送温暖落实双拥共建工作。
（六）亮点工作
黄旗镇在党建创新上以城根营为试点，创新党建+模式。一是党建+脱贫攻坚，摘掉贫困帽。党支部通过一任联四任一户带四户使基层党建和脱贫攻坚紧密融合在了一起。二是党建+产业发展，实现共同富裕。集体流转土地1200亩，建设四个产业园区。1.设施农业示范区：采取六统一分的模式，建蔬菜大棚51座，占地面积达到248亩，每个大棚的年收入均在1.5万元以上，带动170户农户入股分红。2.林业苗木种植区：与北京林业苗木公司合作，以租赁的形式，建设200多亩林业苗木种植区。每年可获得土地租金20多万元，农户在种植区内劳务收入也在30万元以上。3.老种子研发试验区：建设占地70亩的谷子、黑豆等老种子研发实验区。4.现代农业观光区：引进投资1000万元，正在建设集生态观光、休闲娱乐、有机种植为一体的现代化高端农业项目。三是党建+产业支部，在产业链上建立党支部。批准成立城美种植合作社党支部，提出了团结、诚信、求质、勤劳的指导理念。
城根营村的发展模式多次受到省市县各级领导的认可和表扬，2017年，中央组织部领导到村内考察2次，省级领导到村内考察10次，市级领导到村内考察16次。2017年，省委书记赵克志、常务副省长袁桐利以及其他省级领导干部先后到村内考察，给予该村很高的评价。充分显示出了城根营村党建创新试点正确的发展模式。
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
黄旗镇2017年机关运行经费支出274.29万元，比预算217.70万元，增加56.59万元，增加原因是：办公费、租赁费等增加。比2016年增加53.76万元，增加的主要原因是:我单位2017年多次召开脱贫攻坚、美丽乡村建设等现场观摩会，接待省市县等上级部门检查，使得办公费等支出增加；单位公务车车况较差，使得下乡等日常活动租赁车辆费用增加。
2、政府采购情况
黄旗镇2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况
截止2017 年12 月31 日，本部门固定资产金额为279.27万元，其中车辆1 辆，价值10.00万元，其中一般公务用车1 辆；房屋价值197.68万元；单价在50万元以上的设备0台（套）；其他固定资产71.59万元 。
4、其他需要说明的情况
我单位没有其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（四）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）、三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六）、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄旗镇2017年度决算公开说明黄旗镇2017年度决算公开说明.docx

黄旗镇政府决算公开黄旗镇2017年度决算公开说明.docx